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盈江县宣传部单位2016年度部门决算公开补充说明


来源: 作者:盈江县委宣传部 添加时间:2017/10/27 10:36:00 阅读:

一、收入与上年对比情况

1、2016年各项收入642.14万元,比2015年的443.72万元,增加198.42万元,增44%,其中:

(1)、2016年财政拨款收入642.14万元,2015年财政拨款收入443.72万元,增加198.42万元,增44%,增加因是调资增资,上级拨入企业文化产业发展贷款贴息,文明县城奖励,县级调整宣传工作经费等项目资金。

二、支出与上年对比情况

2016年各项支出724.28万元,2015年各项支出643.77万元,增80.51万元,增长13 %,其中:

(1)基本支出262.48万元,与2015年基本支出487.46万元,减224.98万元,减少46%,减少原因为:是2015年的部份宣传工作经费在基本支出例支,2016年专项宣传工作经费例入项目支出。

(2)项目支出461.79万元与2015年项目支出156.31万元,增305.48万元,增长195%。2016年项目支出比上年增加原因:是2015年的部份宣传工作经费在基本支出例支,2016年专项宣传工作经费例入项目支出,上级拨入企业文化产业发展贷款贴息,文明县城奖励,县级调整宣传工作经费等项目资金。

三、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出77.69万元,2015年机关运行经费支出314.65万元 减少236.96万元,减75%,减原因是2015年的部份宣传工作经费在基本支出例支,2016年专项宣传工作经费例入项目支出,主要用于县乡村文化事业和文化产业宣传等支出。

四、政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划46.15万元,实际采购42.44万元,节约3.71万元(其中:1、财政性资金计划46.15万元,实际采购42.44万元,节约3.71万元;2、非财政性资金计划0万元,实际采购0万元,节约0万元),采购计划46.15万元比上年143.03万元减少96.88万元,减少67%。实际采购42.44万元比上年136.87万元减少94.43万元,减少69%。下降原因:2016年为边境村寨购置文化宣传设备较2015年减少。

2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成27.61万元,比2015年92.43万元减少64.82万元,减少70%。下降原因:2016年为边境村寨购置文化宣传设备较2015年减少。

工程类完成0万元,比2015年0万元增长(减少)0万元,增长(减少)0%。

服务类完成14.83万元,比2015年44.44万元减少29.61万元,减少67%。下降原因:2016年为边境村寨购置文化宣传设备较2015年减少。

名词解释:

财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:为保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

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